五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7768.93萬元，占本年支出合計(jì)的78.87%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1897.99萬元，增長24.43%。主要變動(dòng)原因是我校西校區(qū)三期工程建設(shè)正式實(shí)施。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7768.93萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）6698.59萬元，占86.22%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出453.29萬元，占5.84%；衛(wèi)生健康支出237.34萬元，占3.05%；住房保障支出379.70萬元，占4.89%。（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級(jí)。）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為7768.93，完成預(yù)算100%。其中：
1.教育（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）: 支出決算為2918.79萬元，完成預(yù)算100%。
2.教育（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）: 支出決算為2896.8萬元，完成預(yù)算100%。
3.教育（類）普通教育（款）其他普通教育（項(xiàng)）:支出決算3萬元，完成預(yù)算100%。
4.教育（類）教育附加安排的支出（款）城市中小學(xué)校校舍建設(shè)（項(xiàng)）: 支出決算為880萬元，完成預(yù)算100%。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為58.26萬元，完成預(yù)算100%。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 支出決算為386.55萬元，完成預(yù)算100%。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為8.49萬元，完成預(yù)算100%.
8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為237.34萬元，完成預(yù)算100%。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 支出決算為379.7萬元，完成預(yù)算100%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表和財(cái)決08表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和全年預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3832.3萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3692.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)139.54萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決07表和財(cái)決08-1表，僅羅列本部門實(shí)際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元。（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出決算比2021年無變化。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2021年減少8.79萬無 。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2022年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。主要用于所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.0萬元。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2021年增加0萬元，增長0%。主要原因是接待督導(dǎo)。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出5萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
四川省遂寧市第一中學(xué)校無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）
（二）政府采購支出情況
2022年，遂寧市第一中學(xué)校政府采購支出總額39.52萬元，其中：政府采購貨物支出2.39萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出37.13萬元。主要用于日常辦公設(shè)備及后勤服務(wù)。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，遂寧市第一中學(xué)校共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車2輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2022年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)校區(qū)日常維修維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目等16個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)16個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取16個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控。（附件包含11個(gè)涉及財(cái)政資金的特定目標(biāo)類專項(xiàng)自評(píng)）

第三部分名詞解釋
......

第四部分 附件
附件1
2022年四川省遂寧市第一中學(xué)校整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）基本情況
（一）機(jī)構(gòu)組成。（簡要介紹）
我校隸屬于遂寧市教育和體育的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，下設(shè)7個(gè)業(yè)務(wù)科室，分別是教科室、總務(wù)處、保衛(wèi)科、體衛(wèi)藝術(shù)處、行政辦公室、德育處、教務(wù)處。

（二）機(jī)構(gòu)職能和人員概況。（簡要介紹）
截至2022年12月31號(hào)，我校在職人員309人，其中初中教師150人，高中教師159人。離休人員9人。
（三）年度主要工作任務(wù)
我校貫徹落實(shí)黨的教育方針，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，堅(jiān)守“立德樹人、五育并舉”的根本任務(wù)，秉承“辦人民滿意學(xué)校”的初心使命，全面落實(shí)市委市政府的重大決策部署，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)內(nèi)涵發(fā)展，夯實(shí)常規(guī)工作，深化黨的建設(shè)、突出思想引領(lǐng)及意識(shí)形態(tài)工作，促進(jìn)學(xué)校和諧穩(wěn)定發(fā)展。
（四）部門整體支出績效目標(biāo)
2022年度，我?？傮w績效目標(biāo)是提高辦學(xué)水平，完善辦學(xué)條件，保障正常教學(xué)秩序，提升全校師生獲得感、幸福感、滿足感。
二、部門資金收支情況
（一）部門總體收支情況
1.部門總體收入情況
本年收入9850.58萬元，其中財(cái)政撥款收入7773.93萬元，占全年總收入78.92%;其他收入2076.65萬元，占全年總收入21.08%。
表1：四川省遂寧市第一中學(xué)校2022年收入表（單位：萬元）
項(xiàng)目 全年預(yù)算數(shù) 決算數(shù) 占全年收入比例
一、財(cái)政撥款收入 7773.93 7773.93 78.92%
其中： 
1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 7768.93 7768.93 
2、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 5 5 
二、其他收入 2076.56 2076.56 21.08%
合計(jì) 9850.58 9850.58 
2.部門總體支出情況
本年支出9756.95萬元。教育支出8681.61萬元，占全年總支出88.98%；社會(huì)保障和就業(yè)支出453.3萬元，占全年總支出4.65%；衛(wèi)生健康支出237.34萬元，占全年總支出2.43%；住房保障支出379.7萬元，占全年總支出3.89%；其他支出5萬元，占全年總支出0.05%。
表2：四川省遂寧市第一中學(xué)校2022年支出表（單位：萬元）
項(xiàng)目 全年預(yù)算數(shù) 決算數(shù) 占全年支出比例
一、教育支出 8775.24 8681.61 88.98%
二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 453.29 453.29 4.65%
三、衛(wèi)生健康支出 237.34 237.34 2.43%
四、住房保障支出 379.7 379．7 3.89%
五、其他支出 5 5 0.05%
合計(jì) 9850.58 9756.95 
3.部門總體結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年終部門總體結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余93.63萬元。
（二）部門財(cái)政撥款收支情況。
1.部門財(cái)政撥款收入情況
2022年財(cái)政撥款收入總計(jì)7773.93萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1907.99萬元，增長24.48%。
2.部門財(cái)政撥款支出情況
2022年財(cái)政撥款支出總計(jì)7773.93萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1907.99萬元，增長24.48%。
3.部門財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
無
三、部門整體績效分析（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整，涉及到有專項(xiàng)資金預(yù)算項(xiàng)目的部門，專項(xiàng)資金預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告作為本報(bào)告附件一并公開）
（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績效分析。（分段表述人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目績效情況和存在問題）
1.在人員類細(xì)分目標(biāo)上，我校秉持“突出學(xué)校中心工作，服務(wù)教職工”原則，全面落實(shí)保民生保工資工作，極大地提升教職工的幸福指數(shù)。
表3：四川省遂寧市第一中學(xué)校2022年人員類支出表（單位：萬元）
項(xiàng)目 財(cái)政撥款 其他資金 支出合計(jì)
事業(yè)單位人員工資福利支出 2626.14 15.74 2641.88
離退休人員經(jīng)費(fèi)支出 54.54 0 54.54
事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出 386.54 0 386.55
遺屬補(bǔ)助支出 8.49 0 8.49
其他（醫(yī)療、公積金） 617.04 0 617.04
合計(jì) 3692.75 15.74 3708.49
2.在運(yùn)轉(zhuǎn)類細(xì)分目標(biāo)上，我校遵循“穩(wěn)健從緊，量入為出、收支平衡”的原則，按照預(yù)算申報(bào)要求，合理合規(guī)合法使用預(yù)算資金，切實(shí)保障正常教學(xué)活動(dòng)和業(yè)務(wù)工作有序開展。
表4：四川省遂寧市第一中學(xué)校2022年運(yùn)轉(zhuǎn)類支出表（單位：萬元）
項(xiàng)目 財(cái)政撥款 其他資金 支出合計(jì)
事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)支出 135.82 0 135.82
離退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出 3.71 0 3.71
合計(jì) 139.53 0 139.53
3.在特殊項(xiàng)目類細(xì)分目標(biāo)上，我校堅(jiān)持“統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)；量入為出、收支平衡；真實(shí)合法、精細(xì)高效”原則，以預(yù)算為藍(lán)本，突出重點(diǎn)，專項(xiàng)管理，不斷改善校園環(huán)境，提升辦學(xué)條件，推動(dòng)學(xué)校整體水平高質(zhì)量發(fā)展。
表5：四川省遂寧市第一中學(xué)校2022年特殊項(xiàng)目類支出表
（單位：萬元）
項(xiàng)目 資金來源 支出
 財(cái)政撥款 其他資金 
外聘教師、管理人員工資和保安保潔費(fèi)用 0 331.44 331.44
公務(wù)應(yīng)急保障車購置費(fèi) 0 25.00 25.00
校區(qū)日常維修費(fèi) 50.40 0 50.40
西校區(qū)三期工程及附屬工程維修費(fèi) 0 50.47 50.47
教室室內(nèi)裝修及外墻翻新 0 120.00 120.00
市本級(jí)教育發(fā)展專項(xiàng)（教育質(zhì)量提升獎(jiǎng)補(bǔ)） 175.34 0 175.34
市本級(jí)教育發(fā)展專項(xiàng)（兌現(xiàn)2021年教育質(zhì)量提升績效獎(jiǎng)補(bǔ)） 697.00 0 697
教育發(fā)展專項(xiàng)資金 1262.17 0 1262.17
義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制 63.00 0 63.00
學(xué)生資助專項(xiàng)資金 35.52 0 35.52
義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助 1090.00 0 1090.00
城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 242.00 0 242.00
學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 170.20 0 170.20
省級(jí)體育發(fā)展專項(xiàng)資金 5.00 0 5.00
普通高中教育補(bǔ)助資金 151.00 0 151.00
三期工程建設(shè) 0 1534.00 1440.37
合計(jì) 6002.94 5908.91

我校嚴(yán)格按照各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度要求，遵循“量入為出、收支平衡”基本準(zhǔn)則，確保資金合理合規(guī)及時(shí)使用，未有違規(guī)記錄。本年收入9850.58萬元，支出9756.95萬元，資金結(jié)余率不足1%，基本實(shí)現(xiàn)全年預(yù)算目標(biāo)。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況
我校無下屬單位，在績效成果內(nèi)部應(yīng)用方面更加側(cè)重于自身預(yù)算管理，對(duì)照部門預(yù)算管理流程，嚴(yán)格把控業(yè)務(wù)操作各環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)，做到合規(guī)合理合法，做到程序和實(shí)效并重，進(jìn)一步提升預(yù)算編報(bào)的可行性和完整性。
我校切實(shí)落實(shí)信息公開工作，按要求及時(shí)在校園官網(wǎng)公開績效信息及其他需要公開的信息，同時(shí)明確信息公開工作程序，規(guī)范信息公開工作要求，積極主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。
我校對(duì)照預(yù)算管理結(jié)果，以問題為導(dǎo)向，細(xì)致分析問題成因，有的放矢制定整改措施，全面改正在預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題并制定專項(xiàng)制度或規(guī)范業(yè)務(wù)流程避免類似問題重復(fù)發(fā)生，積極做到及時(shí)向主管部門和財(cái)政局反饋整改成果。
（三）自評(píng)質(zhì)量
我校嚴(yán)格按照自評(píng)程序，較為準(zhǔn)確的完成自評(píng)事宜。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
在保民生、保工資方面，上級(jí)主管部門和財(cái)政局及時(shí)協(xié)調(diào)問題、撥付資金，我校?？顚Ｓ眉皶r(shí)支付教職工工資、離退休職工費(fèi)用和學(xué)生資助補(bǔ)助，極大的提升了全校師生的生活學(xué)習(xí)質(zhì)量。在保運(yùn)轉(zhuǎn)方面，我校嚴(yán)格按照制度要求，確保了學(xué)校業(yè)務(wù)和教學(xué)活動(dòng)的正常運(yùn)行。在保重點(diǎn)方面，西校區(qū)三期工程重點(diǎn)項(xiàng)目主體工程已經(jīng)完工，校園各項(xiàng)維修維護(hù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)，校園基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。綜合評(píng)價(jià)本年度整體預(yù)算執(zhí)行服從整體績效目標(biāo)，嚴(yán)格按照相關(guān)制度實(shí)施，達(dá)成預(yù)期的社會(huì)效益，全校教職工與學(xué)生滿意度較高。
（二）存在問題
本年度整體預(yù)算執(zhí)行尚佳，但是在仍存在一些問題：預(yù)算執(zhí)行過程中，相關(guān)人員的業(yè)務(wù)不熟悉，導(dǎo)致部分款項(xiàng)未在本年度支付，造成資金的低效使用；部分項(xiàng)目用款把控不嚴(yán)格，未達(dá)到績效評(píng)價(jià)的高標(biāo)準(zhǔn)。
（三）改進(jìn)建議
針對(duì)以上問題，我校將在今后的工作中，加強(qiáng)人員培養(yǎng)，提升人員素質(zhì)，對(duì)照本次績效自評(píng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范內(nèi)部績效管理，健全內(nèi)部管理制度，提升內(nèi)部管理成效。
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詳情見附件：

1、附件1：2022年遂寧一中部門決算編制說明（公開）

2、附件2、2022年四川省遂寧市第一中學(xué)校決算公開版本.xls