2021年度

                          四川省遂寧市第一中學校部門決算

目錄

公開時間：2022年8月29日

第一部分 部門概況 1
一、基本職能及主要工作 1
二、機構(gòu)設置 2
第二部分 2022年度部門決算情況說明 3
一、收入支出決算總體情況說明 3
二、收入決算情況說明 3
三、支出決算情況說明 4
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 5
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 5
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 9
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 10
八、政府性基金預算支出決算情況說明 11
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明 11
十、其他重要事項的情況說明 11
第三部分 名詞解釋 25
第四部分 附件 29
第五部分 附表 32
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

(注：請部門根據(jù)實際注明頁碼)

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
本單位為財政全額撥款事業(yè)單位，從事教育教學工作。學校系統(tǒng)貫徹黨的教育方針，堅持社會主義辦學方向，堅守“五育并舉、立德樹人”的根本任務，秉承“辦人民滿意學?！钡某跣氖姑Ｈ藛T情況，包括當年變動情況及原因。本單位人員情況，包括當年變動情況及原因。本單位截至12月31號在職人員296人，其中初中教師125人，高中教師171人。離休人員1人。在校初中人數(shù)2634人，高中在校生人數(shù)3018人。
（二）2021年重點工作完成情況。
2021年，學校系統(tǒng)貫徹黨的教育方針，堅持社會主義辦學方向，堅守“五育并舉、立德樹人”的根本任務，秉承“辦人民滿意學?！钡某跣氖姑?，全面落實市委、市府、市局的重大決策部署，努力學校各項工作再上新臺階。現(xiàn)將一年來履職履責情況做簡要匯報：
 學校初中部響應國家號召，積極防疫，保障學生身體健康特意翻新學生食堂和教學樓、辦公樓廁所。完成了校園打造了文化印象、文源廣場、古雪園、文廟廣場等校園景觀，新建了初中部校大門，完善了初高中部的綠化、美化，亮化工程，學校辦學環(huán)境得到極大改善，得到了社會各界廣泛認可。
學校高中部啟用于2006年，2010年綜合教學大樓竣工啟用，2018年標準化運動場竣工啟用，分區(qū)辦學15年，學校高中部一直處于功能設施不完善的辦學處境。2021年4月，學校三期工程設計方案接連通過市專委會、規(guī)委會，現(xiàn)已完成招標階段。
二、機構(gòu)設置
四川省遂寧市第一中學校隸屬于遂寧市教育和體育局的財政全額撥款事業(yè)單位，無下級預算單位。我校下設7個業(yè)務科室，分別是教科室、總務處、保衛(wèi)科、體衛(wèi)藝術(shù)處、行政辦公室、德育處、教務處。

第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計13707.14萬元。與2020年相比，收、支總計各減少1643.58萬元，下降11.99%。主要變動原因是
    （圖1：收、支決算總計變動情況圖）
二、收入決算情況說明
2021年本年收入合計6478.18萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入5870.94萬元，占90.63%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入607.23萬元，占9.37%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
 （圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖） ）
三、支出決算情況說明
2021年本年支出合計6853.57萬元，其中：基本支出6059.44萬元，占88.41%；項目支出794.13萬元，占11.59%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表，僅羅列本部門涉及的支出。）
       
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收、支總計12379.32萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少261.86萬元，減少2.11%。主要變動原因是主要變動原因是人員變動；行政運行費用減少;維修（護）費增多以及建設項目較去年減少。
   

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預算財政撥款支出6182.09萬元，占本年支出合計的90.20%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加328.38萬元，增長5.6%。主要變動原因是主要是2020年學校因為疫情原因延遲開學，大型修繕項目資金于2021年支付。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預算財政撥款支出6182.09萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）5096.31萬元，占82.44%；科學技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出12.25萬元，占0.2%；社會保障和就業(yè)（類）支出467.63萬元，占7.56%；衛(wèi)生健康支出230.20萬元，占3.72%；住房保障支出375.70萬元，占6.08%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)） ）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預算支出決算數(shù)為6182.09，完成預算100%。其中：
1.1.教育支出205（類）普通教育02（款）初中教育03（項）: 支出決算為523.9萬元，完成預算100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增加。
2.教育支出205（類）普通教育02（款）高中教育04（項）: 支出決算為4341.55萬元，完成預算100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年項目支出增加。
3.教育支出205（類）普通教育02（款）其他普通教育支出99（項）: 支出決算為3萬元，完成預算100%。
4.教育支出205（類）教育費附加安排的支出09（款）城市中小學校舍建設03（項）: 支出決算為227.87萬元，完成預算100%，用于中小學校建設維修維護。
5.文化旅游體育與傳媒207（類）體育03（款）體育競賽03（項）: 支出決算為12萬元，完成預算100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因省級體育競賽。
6.文化旅游體育與傳媒207（類）體育03（款）其他體育支出99（項）: 支出決算為0.24萬元，完成預算100%。
7.社會保障和就業(yè)208（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出05（款）事業(yè)單位離退休02（項）: 支出決算為75萬元，完成預算100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是學校人員變動，人員經(jīng)費增加。
8.社會保障和就業(yè)208（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出05（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出05（項）: 支出決算為387.02萬元，完成預算100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是學校人員變動，人員養(yǎng)老保險費用增加。
9.社會保障和就業(yè)208（類）撫恤08（款）死亡撫恤08（項）: 支出決算為5.60萬元，完成預算100%。
10.衛(wèi)生健康210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療11（款）事業(yè)單位醫(yī)療02（項）:支出決算為230.21萬元，完成預算100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是學校人員變動，人員保險費用增加。
11.住房保障支出221（類）住房改革支出02（款）住房公積金01（項）: 支出決算為375.70萬元，完成預算100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是學校人員變動，人員住房公積金費用增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 
2021年一般公共預算財政撥款基本支出5395.53萬元，其中：
人員經(jīng)費4593.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經(jīng)費801.84萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

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詳情下載附件

1、附件1：2021年遂寧一中部門決算編制說明（公開）

2、附件2、2021年四川省遂寧市第一中學校決算公開版本.xls