四川省遂寧市第一中學(xué)校
2023年部門預(yù)算

目  錄

第一部分  2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
八、“會(huì)議費(fèi)”、“培訓(xùn)費(fèi)”、“差旅費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
九、政府性基金預(yù)算支出情況說明
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十二、名詞解釋
第二部分  2023年部門預(yù)算報(bào)表
表1. 部門收支總表
表1-1. 部門收入總表
表1-2. 部門支出總表
表2. 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1. 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1. 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2. 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4. 政府性基金支出預(yù)算表
表4-1. 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
第三部分  2023年部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
表1. 部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

四川省遂寧市第一中學(xué)校
2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作
（一） 四川省遂寧市第一中學(xué)校職能簡(jiǎn)介
1.我校貫徹落實(shí)黨的教育方針，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，堅(jiān)守“立德樹人、五育并舉”的根本任務(wù)，秉承“辦人民滿意學(xué)?！钡某跣氖姑媛鋵?shí)市委、市府、市局的重大決策部署，聚焦“雙減”“五項(xiàng)管理”，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)內(nèi)涵發(fā)展，夯實(shí)常規(guī)工作，高度重視疫情防控，深化黨的建設(shè)、突出思想引領(lǐng)及意識(shí)形態(tài)工作，促進(jìn)學(xué)校和諧穩(wěn)定發(fā)展，努力推進(jìn)學(xué)校各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階。
2.四川省遂寧市第一中學(xué)校擁有一支業(yè)務(wù)精良、千錘百煉、高度負(fù)責(zé)的骨干教師隊(duì)伍。學(xué)?，F(xiàn)有涵蓋基礎(chǔ)教育全部學(xué)科的專任教師309人。他們具有堅(jiān)實(shí)的教育功底、豐富的教育教學(xué)經(jīng)驗(yàn)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹螌W(xué)態(tài)度和高度的敬業(yè)精神。他們以其高尚的師德、高超的教藝，在廣大學(xué)生及家長(zhǎng)中產(chǎn)生了極大的感召力，贏得了學(xué)生們的衷心愛戴。
3.嚴(yán)格落實(shí)《學(xué)校育人質(zhì)量提升方案》，進(jìn)一步優(yōu)化了“文化成就學(xué)生、競(jìng)賽提升學(xué)生、藝術(shù)熏陶學(xué)生、職教助推學(xué)生、文明助化學(xué)生”的五大成長(zhǎng)平臺(tái)。結(jié)合“雙減”政策，深化課堂改革，大力整合教育資源，不斷創(chuàng)新素質(zhì)教育模式，促進(jìn)了學(xué)校教學(xué)質(zhì)量全面、穩(wěn)步、高位突破。

（二）四川省遂寧市第一中學(xué)校2023年重點(diǎn)工作
一是認(rèn)真落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，抓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)，促進(jìn)學(xué)校黨建教育業(yè)務(wù)融合發(fā)展；極力推進(jìn)高中部校區(qū)功能的完善，力爭(zhēng)2023年9月交付使用；
二是進(jìn)一步深化課堂改革，努力提升育人質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)校內(nèi)涵發(fā)展；進(jìn)一步完善德育體系建設(shè)，推進(jìn)體驗(yàn)式德育縱深發(fā)展；建立師生心理健康檔案，進(jìn)一步完善學(xué)校師生“三預(yù)體系”，守護(hù)師生心理健康，優(yōu)化安全五級(jí)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，創(chuàng)新安全教育手段，確保師生平安。
二、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，四川省遂寧市第一中學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理按照綜合預(yù)算的原則。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、教育支出、衛(wèi)生健康支出。四川省遂寧市第一中學(xué)校，2023年收支總預(yù)算4916.77萬元，較2022年收支預(yù)算總數(shù)減少2367.29萬元，主要是2022年的工資性支出指標(biāo)下重。
（一）收入預(yù)算情況
四川省遂寧市第一中學(xué)校2023年收入預(yù)算4916.77萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入3843.87萬元，占78%；事業(yè)收入713萬，占15%；其他收入（單位代支課后服務(wù)教輔資料費(fèi)）359.9萬，占7%。
（二）支出預(yù)算情況
四川省遂寧市第一中學(xué)校2023年支出預(yù)算4916.77萬元，其中：基本支出3836.87萬元，占78%；項(xiàng)目支出1052.9萬元，占22%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
四川省遂寧市第一中學(xué)校，2023年收支總預(yù)算3843.87萬元，較2022年收支預(yù)算總數(shù)減少1742.22萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出的減少。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3843.87萬元；支出包括：教育支出3546.68萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出47.78萬元、衛(wèi)生健康支出249.41萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
四川省遂寧市第一中學(xué)校，2023年收支總預(yù)算3843.87萬元，較2022年收支預(yù)算總數(shù)減少1742.22萬元，主要是資本性支出減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
工資福利支出3631.72萬元，占94%；商品和服務(wù)支出181.53萬元，占5%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出30.61萬元，占1%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1. 一般公共服務(wù)（類）工資福利支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為406.24萬元，主要用于：事業(yè)單位在職工作人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納；績(jī)效工資（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為909.04萬元，主要用于：事業(yè)單位在職工作人員的績(jī)效工資發(fā)放；津貼補(bǔ)貼（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為31.89萬元，主要用于：事業(yè)單位在職工作人員的津貼補(bǔ)貼發(fā)放；基本工資（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1598.43萬元，主要用于：事業(yè)單位在職工作人員的基本工資發(fā)放，保障在職教師福利待遇落實(shí)到位；其他社會(huì)保障繳費(fèi)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為25.39萬元，主要用于：事業(yè)單位在職工作人員的其他社會(huì)保障繳納，保障在職教師福利待遇落實(shí)到位；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為249.41萬元，主要用于：事業(yè)單位工作人員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為411.32萬元，主要用于：事業(yè)單位在職工作人員的住房公積金繳納。
2. 一般公共服務(wù)（類）?對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（款）離休費(fèi)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為10.02萬元，主要用于：離休干部的離休工資、津貼補(bǔ)貼發(fā)放；醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為15.89萬元，主要用于：離休、退休人員的醫(yī)療費(fèi)用；退休費(fèi)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為2.83萬元，主要用于：退休人員的津貼補(bǔ)貼發(fā)放；生活補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1.87萬元，主要用于：離休、退休人員的生活補(bǔ)助發(fā)放。
3. 一般公共服務(wù)（類）商品和服務(wù)支出（款）其他商品和服務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為20.09萬元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等支出；培訓(xùn)費(fèi)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為20.09萬元，主要用于：事業(yè)單位工作人員參加相關(guān)培訓(xùn)的費(fèi)用；工會(huì)經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為45.92萬元，主要用于：事業(yè)單位工會(huì)建設(shè)的支出；其他交通費(fèi)用（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1.25萬元，主要用于：事業(yè)單位相關(guān)交通費(fèi)用的支算數(shù)為76.18萬元，主要用于：事業(yè)單位工作出，福利費(fèi)（項(xiàng)）2023年預(yù)人員的福利的發(fā)放。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
四川省遂寧市第一中學(xué)校2023年一般公共預(yù)算基本支出3843.87萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3785.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、福利費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)58.19萬元，主要包括：培訓(xùn)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
四川省遂寧市第一中學(xué)校2022年沒有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

八、“會(huì)議費(fèi)”、“培訓(xùn)費(fèi)”、“差旅費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
四川省遂寧市第一中學(xué)校2023年“會(huì)議費(fèi)”、“培訓(xùn)費(fèi)”、“差旅費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)38.09萬元，其中：會(huì)議費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)38.09萬元，差旅費(fèi)0萬元。
培訓(xùn)費(fèi)較上年預(yù)算增長(zhǎng)5%。主要原因是2023年教工培訓(xùn)增加。

九、政府性基金預(yù)算支出情況說明
四川省遂寧市第一中學(xué)校2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
四川省遂寧市第一中學(xué)校2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。
（二）政府采購情況
2023年無政府采購項(xiàng)目，未安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2022年本全部項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

十二、名詞解釋
1. 一般公共預(yù)算撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2. 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3. 基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入部門預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映部門公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映部門公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

查看以下附件：

1.《2023年一中預(yù)算編制說明.docx》
2.《2023年一中學(xué)部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xlsx》
3.《2023年部門預(yù)算公開報(bào)表（部門公開）.xlsx》