四川省遂寧市第一中學校
2022年單位預算編制說明

一、基本職能及主要工作
（一）四川省遂寧市第一中學校職能簡介
1.我校貫徹落實黨的教育方針，堅持社會主義辦學方向，堅守“立德樹人、五育并舉”的根本任務，秉承“辦人民滿意學校”的初心使命，全面落實市委、市府、市局的重大決策部署，聚焦“雙減”“五項管理”，加強隊伍建設，促進內(nèi)涵發(fā)展，夯實常規(guī)工作，高度重視疫情防控，深化黨的建設、突出思想引領(lǐng)及意識形態(tài)工作，促進學校和諧穩(wěn)定發(fā)展，努力推進學校各項工作再上新臺階。
2.四川省遂寧市第一中學校擁有一支業(yè)務精良、千錘百煉、高度負責的骨干教師隊伍。學?，F(xiàn)有涵蓋基礎(chǔ)教育全部學科的專任教師293人。他們具有堅實的教育功底、豐富的教育教學經(jīng)驗、嚴謹?shù)闹螌W態(tài)度和高度的敬業(yè)精神。他們以其高尚的師德、高超的教藝，在廣大學生及家長中產(chǎn)生了極大的感召力，贏得了學生們的衷心愛戴。
3.嚴格落實《學校育人質(zhì)量提升方案》，進一步優(yōu)化了“文化成就學生、競賽提升學生、藝術(shù)熏陶學生、職教助推學生、文明助化學生”的五大成長平臺。結(jié)合“雙減”政策和2022年四川省“3+1+2”高考新模式的要求，深化課堂改革，大力整合教育資源，不斷創(chuàng)新素質(zhì)教育模式，促進了學校教學質(zhì)量全面、穩(wěn)步、高位突破，2021年學校高考本科上線706人，重點、本科上線突破100人，中考錄取線持續(xù)上漲，四年錄取分數(shù)線累計上漲219分。

（二）四川省遂寧市第一中學校2022年重點工作
一是在2022年強抓教研工作成果，在過去的2021年我校教師參加全市優(yōu)質(zhì)課展評活動獲得3個一等獎，6個二等獎，其中歷史教師尹瑤代表遂寧市參加四川省優(yōu)質(zhì)課展評獲全省二等獎；教師撰寫13篇論文在省市各級刊物上發(fā)表，其中2人獲得遂寧市人民政府創(chuàng)新成果優(yōu)秀獎；學生參加省市機器人大賽，獲得1個省級一等獎，3個市級一等獎和3個市級二等獎，其中2人獲得第四屆遂寧市青少年科技創(chuàng)新成果市長獎；全國“十三五”教育科研規(guī)劃重點課題子課題《青春期情緒的表達與調(diào)節(jié)》和《大數(shù)據(jù)在中學數(shù)學學科實施精準教學的應用》于2021年結(jié)題。各項教研榮譽的獲得，實現(xiàn)了以學術(shù)帶教研，以教研帶師資，以師資強質(zhì)量的管理目標。
二是加快三期工程建設速度，保障基礎(chǔ)教育硬件設施。學校依托儒家文化和九宗文化，優(yōu)化升級了書臺印象、文源廣場、古雪苑、清廉文化墻等校園景觀，高中部修建完善了“兩園（廉潔園、嵐光園）一廊（寬宇廊）一廳（梵云廳）一湖（潔湖）”景觀建設，進一步提升校園文化環(huán)境和文化底蘊，初中部完成了九宗樓教學樓廁所的改造；初中部新購置更換1000套標準學生座椅，讓同學們能在更舒適、更整潔的教室中學習；在初中部新校門旁加裝LED彩色大屏已投入使用，更方便學校信息及時對外公布。特別是高中部三期工程順利完成招標工作，2022年加快發(fā)展在建項目。學校高度重視生態(tài)環(huán)境問題，做好校園綠化美化工作，推動學校綠色發(fā)展。
三是藝體賽場爭金奪銀，完善競訓體系，提高本科上線率。2021年，學校體育代表隊，在省、市、區(qū)各級比賽角逐中大放“藝”彩，收獲滿滿。在四川省青少年跆拳道錦標賽，榮獲一金三銅的好成績。高中女子籃球隊連續(xù)四年奪得全市冠軍，初中女子、男子籃球隊在全市籃球比賽中分別榮獲第一名和第三名，在不久結(jié)束的遂寧市中小學生足球比賽中，我校高中女子足球隊再次勇奪冠軍。目前，學校三支隊伍積極備戰(zhàn)2022年省運會，有望再創(chuàng)佳績。學校藝體高考再上新臺階，藝體考生本科雙上線423人，尤其是重點本科雙上線突破80人。

二、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，四川省遂寧市第一中學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、教育支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。四川省遂寧市第一中學校，2022年收支總預算7284.06萬元，較上年收支預算總數(shù)增加1881.76萬元，主要是2022年我校預計建設三期工程，需要大量資金支持，故其他收入大幅度增加。
（一）收入預算情況
四川省遂寧市第一中學校2022年收入預算7284.06萬元，其中：一般公共預算撥款收入5586.09萬元，占77%；事業(yè)收入730萬元，占10%；其他收入（單位代支課后服務教輔資料費）967.97萬元，占13%。
（二）支出預算情況
四川省遂寧市第一中學校2022年支出預算7279.06萬元，其中：基本支出3643.69萬元，占50%；項目支出3635.37萬元，占50%。
四、財政撥款收支預算情況說明
四川省遂寧市第一中學校2022年收支總預算5586.09萬元，較上年收支預算總數(shù)增加1213萬元，增幅28%。主要是人員經(jīng)費及項目支出的增加。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入5586.09萬元；支出包括：教育支出4542.29萬元、社會保障和就業(yè)支出430.35萬元、衛(wèi)生健康支出236.28萬元、住房保障支出377.17萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
四川省遂寧市第一中學校2022年收支總預算5586.09萬元，較上年收支預算總數(shù)增加2024.3萬元，增幅56%。主要是資本性支出增加。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
工資福利支出3772.33萬元，占67%；商品和服務支出503.22萬元，占9%；對個人和家庭的補助支出220.54萬元，占4%；資本性支出1090萬元，占20%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.?一般公共服務（類）初中教育（款）工資福利支出（項）2022年預算數(shù)為1495.638萬元，主要用于：義務教育教師的工資發(fā)放，保障義務教育教師福利待遇落實到位；商品和服務支出（項）2022年預算數(shù)為250萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、會議費等支出；對個人和家庭的補助（項）2022年預算數(shù)為33萬元，主要用于：生活補助、醫(yī)療費補助等相關(guān)支出；資本性支出（項）2022年預算數(shù)為1090萬元，主要用于：固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)等相關(guān)支出。
2.?一般公共服務（類）高中教育（款）工資福利支出（項）2022年預算數(shù)為1278.89萬元，主要用于：高中教育教師的工資發(fā)放，保障高中教育教師福利待遇落實到位。商品和服務支出（項）2022年預算數(shù)為234.75萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、會議費等支出；對個人和家庭的補助（項）2022年預算數(shù)為160萬元，主要用于：生活補助、醫(yī)療費補助等相關(guān)支出。
3.?一般公共服務（類）事業(yè)單位離退休（款）商品和服務支出（項）2022年預算數(shù)為18.46萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、會議費等支出。對個人和家庭的補助（項）2022年預算數(shù)為25.67萬元，主要用于：生活補助、醫(yī)療費補助等相關(guān)支出。
4.一般公共服務（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（款）工資福利支出（項）2022年預算數(shù)為384.33萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本養(yǎng)老保險的繳納。
5.一般公共服務（類）死亡撫恤（款）對個人和家庭的補助（項）2022年預算數(shù)為1.872萬元，主要用于：發(fā)放死亡撫恤金。
6.一般公共服務（類）事業(yè)單位醫(yī)療（款）工資福利支出（項）2022年預算數(shù)為236.27萬元，主要用于：事業(yè)單位工作人員醫(yī)療保險的繳納。
7.一般公共服務（類）住房公積金（款）工資福利支出（項）2022年預算數(shù)為377.17萬元，主要用于：事業(yè)單位工作人員住房公積金的繳納。
六、一般公共預算基本支出情況說明
四川省遂寧市第一中學校2022年一般公共預算基本支出3623.69萬元，其中：
人員經(jīng)費3569.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金。
公用經(jīng)費54.49萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
四川省遂寧市第一中學校2022年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算。
八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明
四川省遂寧市第一中學校2022年“會議費”“培訓費”“差旅費”財政撥款預算數(shù)36.03萬元，其中：會議費0萬元，培訓費36.03萬元，差旅費0萬元。
培訓費較上年預算增長100%。主要原因是2022年教工培訓增加。
九、政府性基金預算支出情況說明
四川省遂寧市第一中學校2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
十、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
四川省遂寧市第一中學校2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。
（二）政府采購情況
2022年，四川省遂寧市第一中學校安排政府采購預算140萬元，主要用于采購電子白板等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
2022年本部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，2022年本全部項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。
十二、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費：納入部門預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映部門公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映部門按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。